长沙伯正信息科技有限公司
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⑴客户是新客户还是老客户?
新客户,迎检的不确定性较大。因为,先前没有迎审过,不了解客户验厂的重点及水平怎样?因此,负责迎审人员必须把最好的迎检水平展示出来,无论从现场的准备还是迎审文件的准备都要做好。否则,将影响签订合同。
⑵客户来现场审核的加工产品是什么?
二方客户验厂基本上注重过程控制,一定要把相关加工产品的工艺、HACCP计划、过程记录以及相关的追溯材料准备完整,这是审核的核心所在。现场的加工流程必须要和HACCP计划工艺流程图完全一致。
⑶客户是否提供了相关审核的清单?
很多客户在验厂前,会给企业提供一份审核清单,让企业在审核前一周提供相关的电子版资料(日本客户这样做的多)。这些资料提供一定要真实,确保与实际验厂资料相一致。
1. 业务人员
接收到审核讯息后,应及时了解客户的需求和要求
a.审核时间确认,是否合适(类似产品正在生产);
b. 出席人员确认(质量人员和研发人员) ;
c.审核内容或方向确认;
d. 其他客户特殊要求;
e. 产品调查问卷、汽车客户清单、客户特殊要求清单、与客户签订的相关协议;
f. 订单评审记录表、订单变更记录;
2. 业务人员附上客户现场评估表和审核日程表,经单位主管确认后通知到各部门。
应包括下列讯息:来访人数、姓名职务、客户简介、审核类型、 审核目的等
3.质量人员准备:
依据业务的讯息召开审核前准备会议,针对相关审核内容进行任务分配,明确审核各项目的责任部门和负责人,并确定内部预审方案。明确正式审核时各阶段的陪同人员:
a.尽量争取内部预审一次,审核相关部门依会议决议和分工
b.检查所有执行事项是否符合体系要求;
c.检查相关记录是否齐全;(进料检验报告. 首件检验报告.制程巡检记录.出货检验报告)
d.检查员工培训记录是否到位;
e.检查相关文件是否现行版次;
f.检查不符合项是否关闭;
g.检查纠正措施是否执行;
h.检查FMEA/CP是否更新有效执行;
i.检查内审是否执行,相关不符合项目是否关闭;
4.研发/项目管理人员:
至少准备一套完整的APQP资料;重点关注产品技术标准、顾客要求、研发关键目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等;产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录;汽车产品的PPAP资料,包括所有产品的图纸、控制计划、工艺文件、设计变更文件等。过程验证:工艺验证记录(PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等);
5.人事:
a.年度培训计划、培训签到表、培训考核记录;
b.岗位职责说明书、特殊岗位人员名单;